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正规的网络购彩平台2019年度决算公开报告
      来源:     发布日期:2020-09-18

  目   录 

   

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2019年度部门决算情况说明 

  一、关于2019年度预算执行情况分析 

  二、关于2019年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2019年度收入决算情况说明 

  (三)关于2019年度支出决算情况说明 

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、机构运行信息表 

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)宣传贯彻落实关于红十字会的方针政策、法律法规和《中华人民共和国红十字会法》,指导全市各级红十字会工作。

  (二)开展备灾、救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参与灾后重建。

  (三)开展应急救护培训工作。普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护活动。

  (四)参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

  (五)组织开展红十字志愿服务红十字青少年活动。

  (六)依法开展募捐,接受国内外组织和个人的捐赠。依照法律法规自主处分募捐款物。

  (七)兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

  (八)监督和协调本级理事会、执委会工作。指导下级红十字会监事会工作。依法依规监督下级红十字会工作。

  (九)依法开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流合作与友好交往。参加国际人道主义救援工作

  (十)宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书

  (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、机构设置

  正规的网络购彩平台内设办公室、组织宣传筹资赈济救护部、监事会办公室4个科室;下设一个二级单位备灾救灾中心。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  正规的网络购彩平台2019年行政事业类公共预算财政拨款收入278.03万元,其中政府性基金预算财政拨款0万元。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计278.03万元,其中:本年收入合计278.03万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计278.03万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计减少4.17万元,下降1.50%;支出总计减少4.17万元,下降1.50%。主要原因:2018年政府性基金预算财政拨款50万元,年末结转和结余50万元

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计278.03万元,其中:财政拨款收入278.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计278.03万元,其中:基本支出157.47万元,占56.60%;项目支出120.56万元,占43.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计278.03万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计278.03万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少4.17万元,下降1.50%;支出减少4.17万元,下降1.50%。主要原因:一是2018年政府性基金预算财政拨款50万元,年末结转和结余50万元;二是本年度机关增加2人

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计278.03万元,其中:基本支出157.47万元,占56.60%;项目支出120.56万元,占43.40%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出157.47万元,其中:人员经费132.75万元,主要包括:基本工资36.47万元、津贴补贴58.20万元、奖金3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.88万元、职工基本医疗保险缴费6.40万元、住房公积金9.06万元、退休费2.53万元较上年增加15.72万元,主要原因是:本年度机关增加3人及人事变动调整工资;公用经费24.72万元,主要包括:办公费0.11万元、邮电费0.32万元、取暖费3.31万元、差旅费0.61万元、维修(护)费0.02万元、培训费1.45万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.98万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费用14.11万元、其他商品和服务支出0.61万元、办公设备购置0.31万元,较上年增加1.21万元,主要原因是:2019年正规的网络购彩平台增加2人,根据业务需要开展了业务培训工作

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7.87万元,支出决算为0.91万元,完成预算的11.60%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.80万元,支出决算为0.86万元,完成预算的11.00%;公务接待费预算为0.07万元,支出决算为0.05万元,完成预算的71.40%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制三公经费支出,防止超出预算

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.91万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.86万元,占94.50%;公务接待费支出0.05万元,占5.50%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是与上年对比无变化

  公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%。公务用车运行维护费支出0.86万元,用于公务用车日常文件传送、调研旗区和驻村项目开展情况、车辆日常维护,较上年减少4.11万元,下降82.70%,主要原因是根据八项规定精简三公经费支出要求减少公务用车使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.05万元。其中:国内公务接待费0.05万元,接待3批次,共接待3人次。主要用于接待项目调研人员国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%主要原因是与上年对比无变化

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%主要原因是与上年对比无变化

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  正规的网络购彩平台机关统一安排,共对2019年119万元资金开展绩效自评,从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进红十字事业发展效果明显,均达到了预期绩效目标。涉及3个部室,全部项目共支出118.99万元,预算执行率为99.99%。其中:

  1.办公室包联驻村经费”及“对外交流工作经费”共计20万元,预算执行率为100%,项目完成情况良好,自评得分为100分;

  2.组织宣传与筹资部“红十字基层组织建设费”、“志愿服务工作经费”及“红十字公益宣传经费”共计35万元,预算执行率为100%,项目完成情况良好,自评得分为100分;

  3.赈济救护部“救灾物资储运费”、“造血干细胞捐献工作经费”“ 应急救护培训工作经费”“ 遗体器官捐献工作经费”及“备灾救灾和应急救护培训中心修缮及消防设施费”共计64万元,预算执行率99.99%,项目完成情况良好,自评得分为99.99分;

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

      正规的网络购彩平台2019年度部门决算中一般公共预算财政拨款收入支出救灾物资处运费、红十字基层组织建设费等10个项目经费绩效自评结果具体公开内容如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出24.72万元,比2018年增加1.21万元,增长5.10%。主要原因是:2019年正规的网络购彩平台增加3人,根据业务需要开展了业务培训工作。主要包括以下支出:办公费0.11万元、邮电费0.32万元、取暖费3.31万元、差旅费0.61万元、维修(护)费0.02万元、培训费1.45万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.98万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费14.10万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出0.61万元、办公设备购置0.31万元

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计11.70万元,其中:政府采购货物支出11.70万元,2018年减少12.03万元,降低50.70%,主要原因是:2019年采购救助物资相比上年度有所减少;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少75.00万元,降低100.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:主要用于日常文件传送;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:吴萨日娜    联系电话:0477-8112291

   

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