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正规的网络购彩平台2018年度决算公开报告
      来源:     发布日期:2019-10-01

   

  正规的网络购彩平台2018年度决算公开报告 

 

目录 

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  二、关于2018年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

   七、政府性基金财政拨款支出决算表 

   八、部门决算相关信息统计表 

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条规定,红十字会履行下列职责: 

  (一) 开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助; 

  (二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护; 

  (三) 参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作; 

  (四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作; 

  (五)参加国际人道主义救援工作; 

  (六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书; 

  (七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜; 

   (八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

   (九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

  正规的网络购彩平台主要职责可概括“三救三献”(即应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、无偿献血)和对外合作交流。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  正规的网络购彩平台内设办公室、宣传筹资科、业务科3个科室,下设二级事业单位鄂尔多斯市备灾救灾中心。 

   

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  正规的网络购彩平台2018年行政事业类公共预算财政拨款收入282.2万元,其中政府性基金预算财政拨款50万元,支出232.2万元,年末结转和结余50万元。 

  二、关于2018年度决算情况说明 

  政府性基金预算财政拨款50万元,用于正规的网络购彩平台生命健康体验馆建设,工程还未完成建设款还未支付。 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2018年度收入总计282.20万元,其中:本年收入合计282.20万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计282.20万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余50.00万元。与2017年度相比,收入总计增加30.12万元,增长11.90%;支出总计增加30.12万元,增长11.90%。主要原因:一是正规的网络购彩平台根据工作需要争取了法定工作资金;二是严格控制公用经费。 

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入合计282.20万元,其中:财政拨款收入282.20万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。 

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出合计232.20万元,其中:基本支出140.54万元,占60.50%;项目支出91.66万元,占39.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款收入总计282.20万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计282.20万元,其中:年末结转和结余50.00万元。与2017年度相比,收入增加30.12万元,增长11.90%;支出增加30.12万元,增长11.90%。主要原因:一是正规的网络购彩平台根据工作需要争取了法定工作资金;二是严格控制公用经费。 

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计232.20万元,其中:基本支出140.54万元,占60.50%;项目支出91.66万元,占39.50%。 

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出140.54万元,其中:人员经费117.03万元,主要包括:基本工资34.89万元、津贴补贴47.27万元、绩效工资2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.37万元、职工基本医疗保险缴费5.72万元、住房公积金8.98万元、退休费1.98万元,较上年增加5.32万元,主要原因是:人事变动调整工资;公用经费23.51万元,主要包括:办公费0.98万元、邮电费0.39万元、取暖费3.31万元、差旅费0.78万元、租赁费0.06万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.73万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用13.98万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置0.21万元,较上年减少2.36万元,主要原因是:严格控制公用经费。 

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为7.90万元,支出决算为5.02万元,完成预算的63.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.97万元,完成预算的63.70%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的100.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制“三公”经费支出,防止超出预算。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.02万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.97万元,占99.00%;公务接待费支出0.05万元,占1.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。 

  公务用车运行维护费支出4.97万元,用于公务用车日常文件传送、调研旗区和驻村项目开展情况、车辆日常维护,车均运维费2.49万元,较上年增加0.96万元,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

  公务接待费支出0.05万元。比2017年增加0.05万元,主要原因是根据公用经费比例本单位预算500元接待费,上年未列入预算,本年度按要求预算并支出。其中:国内公务接待费0.05万元,接待1批次,共接待3人次。主要用于接待上级。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2018年度机关运行经费支出23.51万元,比2017年减少2.36万元,降低9.10%。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额98.73万元,其中:政府采购货物支出23.73万元,比2017年增加16.27万元,增长218.20%,主要原因是:购买电脑、照相机、摄像机、救助物资进行采购政府采购工程支出75.00万元,比2017年增加75.00万元,增长0.00%,主要原因是维修红十字会备灾救灾中心政府采购服务支出0.00万元,比2017年减少5.59万元,降低100.00% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:应急保障、机要通信、会议活动、接待调研、日常文件传送等;其他用车1辆,主要用于备灾救灾。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

    1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况; 

  2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理; 

  3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。 

  4、2018年,正规的网络购彩平台预算安排用于红十字事业专项资金90万元,各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。 

    

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:吴萨日娜      联系电话:0477-8588486 

 
附件下载:正规的网络购彩平台2018年度决算公开相关表格.xls
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